| NO | KOMPONEN | INDIKATOR | NO | BUKTI / EVIDENCE / DOKUMEN | |
| I | Penguatan Tata Laksana | I.1 | Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBDes beserta Implementasinya. (2 tahun terakhir) |
1 | RPJMDes |
| ( Perdes, Lampiran, Matrik ) | |||||
| 2 | RKPDes | ||||
| a. RKPDes 2021 ( Perdes, Lampiran, Matrik ) | |||||
| b. RKPDes 2022 ( Perdes, Lampiran, Matrik ) | |||||
| c. RKPDes 2023 ( Perdes, Lampiran, Matrik ) | |||||
| 3 | APBDes | ||||
| a. APBDes 2021 ( Perdes, Lampiran ) | |||||
| b. APBDes 2022 ( Perdes, Lampiran ) | |||||
| c. APBDes 2023 ( Perdes, Lampiran ) | |||||
| 4 | APBDes perubahan | ||||
| a. Perubahan 2021 ( Perdes, Lampiran ) | |||||
| b. Perubahan 2022 ( Perdes, Lampiran ) | |||||
| c. Perubahan 2023 ( Perdes, Lampiran ) | |||||
| 5 | Laporan Pertanggungjawaban | ||||
| a. Laporan 2021 | |||||
| ( LPPD, LKPPD, ILPPD, Realisasi APBDes ) | |||||
| b. Laporan 2022 | |||||
| ( LPPD, LKPPD, ILPPD, Realisasi APBDes ) | |||||
| c. Laporan 2023 | |||||
| ( LPPD, LKPPD, ILPPD, Realisasi APBDes ) | |||||
| 6 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa, LKD, dan masyarakat | ||||
| - Undangan RPJMDes | |||||
| - Undangan RKPDes | |||||
| - Undangan APBDes | |||||
| - Undangan Perub. APBDes | |||||
| - Undangan Realisasi APBDes | |||||
| 7 | Notulensi Penyusunan regulasi | ||||
| - Notulen RPJMDes | |||||
| - Notulen RKPDes | |||||
| - Notulen APBDes | |||||
| - Notulen Perub. APBDes | |||||
| - Realisasi APBDes | |||||
| 8 | Daftar Hadir Penyusunan regulasi | ||||
| - Daftar Hadir RPJMDes | |||||
| - Daftar Hadir RKPDes | |||||
| - Daftar Hadir APBDes | |||||
| - Daftar Hadir Perub. APBDes | |||||
| - Daftar Hadir Realisasi APBDes | |||||
| 9 | Dokumentasi Penyusunan regulasi | ||||
| - Dokumentasi RPJMDes | |||||
| - Dokumentasi RKPDes | |||||
| - Dokumentasi APBDes | |||||
| - Dokumentasi Perub. APBDes | |||||
| - Dokumentasi Realisasi APBDes | |||||
| 10 | Pertanggungjawaban Bumdes (PP 11 Tahun 2021) | ||||
| ( Laporan 2021, Laporan 2022, Laporan 2023 ) | |||||
| I.2 | Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP mengenai Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa | 1 | SOTK (struktur organisasi tata kelola) Desa, tupoksi masing-masing kaur | ||
| a. Perdes Tupoksi | |||||
| b. Perdes SOTK | |||||
| C. Struktur Organisasi | |||||
| 2 | Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa | ||||
| - Perkades | |||||
| 3 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa | ||||
| - Undangan | |||||
| 4 | Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi | ||||
| ( Notulen, Daftar Hadir, Dokumentasi) | |||||
| 5 | Format formulir evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan) | ||||
| - Format Formulir Evaluasi | |||||
| I.3 | Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan | 1 | Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan | ||
| - Perkades | |||||
| 2 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa | ||||
| - Undangan | |||||
| 3 | Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi | ||||
| ( Notulen, Daftar Hadir, Dokumentasi ) | |||||
| 4 | Format lampiran deklarasi CoI | ||||
| - Format Deklarasi Coi | |||||
| I.4 | Perjanjian Kerjasama antara Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan Pihak Penyedia, dan telah melalui Proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa | 1 | Perencanaan Pengadaan terkait PBJ | ||
| a. Tahun 2021 | |||||
| ( BA Kesepakatan, Matrik RKPDes, Renc. PBJ ) | |||||
| b. Tahun 2022 | |||||
| ( Ba Kesepakatan, Matrik RKPDes, Renc. PBJ ) | |||||
| c. Tahun 2023 | |||||
| ( BA Kesepakatan, Matrik RKPDes, Renc. PBJ ) | |||||
| 2 | KAK/ToR/spesifikasi teknis terkait PBJ dan HPS sesuai peraturan LKPP dan atau kepala daerah tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa | ||||
| a. Kegiatan Tahun 2021 | |||||
| b. Kegiatan Tahun 2022 | |||||
| c. Kegiatan Tahun 2023 | |||||
| 3 | Undangan dari Desa kepada Penyedia Jasa sesuai Peraturan PBJ yang berlaku | ||||
| a. Kegiatan Tahun 2021 | |||||
| b. Kegiatan Tahun 2022 | |||||
| c. Kegiatan Tahun 2023 | |||||
| 4 | surat penawaran dari Penyedia Jasa | ||||
| a. Kegiatan Tahun 2021 | |||||
| b. Kegiatan Tahun 2022 | |||||
| c. KegiatanTahun 2023 | |||||
| 5 | SK Tim Pelaksana Kegiatan | ||||
| a. Kegiatan Tahun 2021 | |||||
| b. Kegiatan Tahun 2022 | |||||
| c. Kegiatan Tahun 2023 | |||||
| 6 | Perjanjian Kerjasama | ||||
| a. Kegiatan Tahun 2021 | |||||
| b. Kegiatan Tahun 2022 | |||||
| c. Kegiatan tahun 2023 | |||||
| 7 | Dokumen penyelesaian pembayaran | ||||
| a. Kegiatan tahun 2021 | |||||
| b. Kegiatan tahun 2022 | |||||
| c. Kegiatan tahun 2023 | |||||
| I.5 | Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pakta Integritas dan sejenisnya | 1 | Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pakta Integritas | ||
| - Perkades | |||||
| 2 | Dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani Aparat Desa | ||||
| - Dokumen Pakta Integritas | |||||
| 3 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa | ||||
| - Undangan | |||||
| 4 | Notulensi/Daftar Hadir/Dokumentasi Penyusunan regulasi | ||||
| ( Notulen, Daftar Hadir, Dokumentasi ) | |||||
Menu Kategori
Kec. Pangandaran, Kab. Pangandaran, Provinsi Jawa Barat